川高公司制度管理专项检查组赴广绵公司开展制度管理暨合规内控专项检查
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4月17日,川高公司制度管理专项检查组赴广绵公司开展川高系统制度管理暨合规内控专项检查工作。广绵公司党委委员、董事、副总经理郑植、公司相关部门负责人及相关工作人员参加检查。

检查组逐项对照专项检查清单,通过查阅资料、现场问答等方式进行了检查。一是对广绵公司规章制度规范化程度、制度梳理情况、制度管理工作责任主体落实情况、实施措施、自查报告、制度管理现状等方面进行了详细检查;二是对内控合规制度建设、内控缺陷关闭进度、内控缺陷库梳理及问题整改情况等方面进行了摸排。检查结束后,检查组成员分别向相关工作人员反馈了检查情况,提出了具体的指导意见和建议。

下一步,广绵公司将以此次制度管理暨内控合规专项检查为契机,及时修改内控流程图、梳理更新流程库,进一步规范内控建设管理工作,为下一步合规化建设工作打下坚固基础。同时,进一步完善制度起草、审查、上会研究、印发备案等流程,并按照制度管理的基本原则,对公司现有规章制度进行全面梳理修订,系统分析、研究对策、增添措施,及时处理问题,建立健全制度建设长效机制,不断提升企业管理水平。