川高公司赴达陕公司开展制度专项检查工作
1,546次 阅读量 2023-04-13 发布日期 达陕公司 发布来源

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为进一步加强企业合规内控体系建设,规范企业规章制度管理,2023年4月11日,川高公司内控法务监事工作部赴达陕公司开展制度管理专项检查。

检查组采取现场访谈、审阅资料、随机抽查等方式,对照检查表对公司合规内控建设环境、“三库一清单”、制度上会、审查流程等制度建设管理规范化程度进行了全面检查,同时还对2022年度内控自评控制底稿、样本资料及手册完善程度等情况进行审查。

检查组要求,一是要高度重视制度体系建设专项工作,找准问题结症,总结工作经验,研究整改措施,抓重点攻难点,补短板强弱项,全面提升制度管理规范化程度;二是要以此次检查为契机,坚持以查促改、以督促干、以干促效,进一步规范制度审查和上会流程,建立完善的制度库;三是要解决制度执行中存在的问题,促进标准化管理水平提升,充分释放制度管理效能,切实推动公司高质量发展。