川西公司召开内控自评价工作任务部署暨培训会
2,057次 阅读量 2022-11-09 发布日期 川西公司 发布来源

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11月4日,川西公司召开内控自评价工作任务部署暨培训会。公司各部门分管负责人、内控经办人,各部门负责穿行测试的具体经办人、自评价小组成员参加了会议。

会议传达了《川高系统2022年内控自评价工作实施方案》相关文件精神,宣读了川西公司关于开展2022年内部控制自评价工实施方案的通知,就公司内部控制自评价的工作范围、时间节点、流程方法等做了详细的安排。并结合1-10月内控工作运行情况,对下一阶段的内控工作提出了进一步的规划和要求。

会议要求:一是各部门要高度重视,认真做好自评价工作。详细了解掌握内控自评价工作范围、时间节点和流程方法,确保在规定时间节点内完成自评价工作底稿和部门内控自评价报告;二是做到评价范围全覆盖,客观、真实、全面地反映公司内控控制情况;三是强化缺陷整改复盘,对缺陷库中的缺陷整改状态进行全面排查,逐条核实缺陷整改完成情况,确保缺陷及时清零;四是切实树立和强化“以评促改、以改促建”的内控理念,为推进内控、风险、合规一体化建设和实现公司高质量发展夯实基础。

最后,内控牵头部门针对自评价中涉及的风险控制矩阵、内控缺陷汇总表、内控自评价报告编写以及内控缺陷整改等进行现场培训指导。